一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计422.29万元，支出总计391.83万元，与2015年相比，收入总计增加22.41万元，增长5.61%；支出总计增加22.61万元，增长6.12%。

?	2015年	2016年	2016年较2015年增长（减少）金额及比例
收入总计	399.88	422.29	增加22.41万元，增长5.61%
支出总计	369.22	391.83	增加22.61万元，增长6.12%

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计422.29万元，其中：财政拨款收入422.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计391.83万元，其中：基本支出297.72万元，占75.98%；项目支出94.11万元，占24.02%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算422.29万元，支出总决算391.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加22.41万元、22.61万元，增长5.61%、6.12%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出391.83万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.61万元，增长6.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出391.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.15万元，占79.92%；教育（类）支出16.82万元，占4.29%；社会保障和就业（类）支出31.70万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.15万元，占3.87%；住房保障（类）支出15.01万元，占3.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.8万元，支出决算为391.83万元，完成年初预算的92.02%。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.2万元，支出决算为235.24万元，完成年初预算的138.21%。

2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.90万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的4.39%。

3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算数为0.45万元。

4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为98.70万元，支出决算数为76.47万元。完成年初预算的77.48%。

5．一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.62万元。公务员考核优秀奖由财政部门根据年度考核结果追加预算。

6．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为22.40万元，支出决算数为万16.82元。完成年初预算的75.09%。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.9万元，支出决算数为21.09万元。完成年初预算的75.59%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.6万元，支出决算数为10.61万元。完成年初预算的1768.33%。

   9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算数为7.55万元。完成年初预算的112.68%。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.0万元，支出决算数为7.0万元。完成年初预算的100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算数为0.6万元。完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.3万元，支出决算数为15.01万元。完成年初预算的112.86%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.73万元，其中：人员经费264.04万元，主要包括：基本工资74.06万元、津贴补贴66.68万元、奖金52.43万元、其他社会保障缴费9.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、退休费21.09万元、医疗费15.15万元、住房公积金15.01万元；公用经费33.69万元，主要包括：办公费7.13万元，邮电费0.30万元，差旅费0.77万元，维修(护)费0.40万元，工会经费1.56万元，福利费0.20万元，其他交通费用23.33万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为2.59万元，完成预算的143.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的25%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于公车改革，我单位尚有1辆公务用车，根据有关政策规定2016年公务用车运行费预算拨付为0，但实际有维护现有车辆的经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.62万元，下降71.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行费支出决算减少6.86万元，下降74.48%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长114.29%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革，我单位减少2台公务用车，导致公务用车运行费减少；公务接待费支出增加的主要原因是上级检查和基层调研工作增加，导致招待费用增加；客观上物价上涨，导致招待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，占82.63%；公务接待费支出决算0.45万元，占17.37%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.14万元。主要用于燃油费、汽车维修费、路桥费。2016年期末，www.78365.com官方网站单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出0.45万元。

八、关于预算绩效情况说明

www.78365.com官方网站在2016年年初申报部门预算时，无须填报绩效目标的项目，因此未申报项目，也未设定绩效目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出235.24万元，比2015年增加52.46万元，增长28.70%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，www.78365.com官方网站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。